Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze af te sluiten. De eenmalige budgetten die voor 2022 een begroot bedrag hadden van € 50.000 en meer zijn in de tabel apart vermeld. Is dit begrote bedrag in 2022 lager dan € 50.000 dan vermelden we dat als één bedrag per programma.
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten eenmalige budgetten met een restant > € 50.000.
Een overzicht van de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze over te hevelen naar 2023 is opgenomen onder de begrotingsprogramma's - onderdeel Wat heeft het gekost?.
Af te sluiten eenmalige budgetten | Besluit | Begroot 2022 | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||
Verkoop gemeentehuis Schijndel, Markt 20a(S) | 2022 | 1.101 | 1.101 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 113 | 132 | -20 | |
1. Veiligheid | |||||
Extra inzet VTH 2021 i.v.m. Corona | 2021 | 136 | 184 | -48 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 68 | 59 | 9 | |
3. Economie | |||||
Economische profilering en promotie Meierijstad | 2017 | 79 | 23 | 56 | |
Professionalisering centrummanagement | 2022 | 125 | 159 | -34 | |
Regiodeal voedseleducatieplan | 2021 | 338 | 338 | 0 | |
Regiodeal circulair food center | 2021 | 125 | 125 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 40 | 40 | 0 | |
4. Onderwijs | |||||
Nieuwbouw basisschool Nijnsel + sloopkosten + asbest | pb2017 | 97 | 105 | -8 | |
Passend onderwijs | 2021 | 75 | 64 | 11 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 31 | 0 | 31 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Herstel droogteschade plantsoenen | 2021 | 110 | 110 | 0 | |
Professionalisering lokale omroep | 2022 | 89 | 89 | 0 | |
200 jaar Zuid-Willemsvaart | 2022 | 125 | 125 | 0 | |
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding | 2019 | 63 | 29 | 33 | |
Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport) | 2019 | 100 | 0 | 100 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | -16 | 202 | -217 | |
6. Sociaal domein | |||||
Integratie statushouders | 2021 | 130 | 130 | 0 | |
Leefgoed Veghel | 2019-2020 | 150 | 0 | 150 | |
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein | 2021 | 751 | 129 | 622 | |
Pilot steunouder | 2022 | 58 | 58 | 0 | |
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) | 2022 | 180 | 180 | 0 | |
Coronamaatregelen voor ondernemers, kleine zelfstandigen en ZZP-ers | 2022 | 616 | 75 | 542 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 28 | 20 | 8 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Energieloket | 2020 | 66 | 50 | 16 | |
Veldproef circulaire ambachtscentra | 2020 | 194 | 361 | -166 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 45 | 38 | 7 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | |||||
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024 | 2021 | 170 | 34 | 136 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 50 | 27 | 23 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 112 | 114 | -2 | |
Overhead | |||||
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 39 | 87 | -48 | |
Totalen | 5.390 | 4.190 | 1.200 | ||
Toelichting op af te sluiten eenmalige budgetten met een afwijking > € 50.000.
Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport)
Van een revolverend investeringsfonds is afgezien omdat de gemeente zich bereid heeft getoond om geldleningen voor verduurzaming sportaccommodaties te verstrekken. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan er ook gebruik gemaakt worden van het SVn voor het verkrijgen van een geldlening.
Diverse kleine eenmalige budgetten programma 5 laat hier een nadeel zien van € 217.000. Hiertegenover staat een subsidie voor sportakkoord. We hebben hier alleen de lasten opgenomen, waardoor er een nadeel te zien is. Het is budgettair neutraal verwerkt.
Leefgoed Veghel
Budget kan worden afgesloten en de middelen worden dan ook niet onttrokken aan de bestemmingsreserve Sociaal domein. Er is voor 10 jaar budget gereserveerd. Deze jaren schuiven in tijd op.
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Betreft een werkbudget om initiatieven te ondersteunen die de transformatieopgave ondersteunen. Bij de jaarrekening wordt telkens inzichtelijk gemaakt aan welke activiteiten het geld is besteed. In 2023 zijn voor deze taak weer nieuwe middelen geraamd.
Coronamaatregelen voor ondernemers, kleine zelfstandigen en ZZP-ers.
De tijdelijke middelen 2021 zijn in 2022 ingezet conform besluitvorming. De uitgaven zijn beperkt geweest. Er is veel minder een beroep op hulp gedaan door ondernemers dan verwacht. Ondernemers zijn actief benaderd. Er zijn veel inspanningen verricht om te wijzen op de mogelijkheden. De verwachte hoge instroom in de reguliere Bbz regeling is uitgebleven. De meeste ondernemers gaven aan geen extra ondersteuning van de gemeente nodig te hebben. Bij ondernemers die wel om hulp of advies vroegen kon meestal worden volstaan met bestaande dienstverlening en met financiële hulp uit andere (landelijke) regelingen en budgetten.
Diverse kleine eenmalige budgetten programma 6 laat hier een nadeel zien van € 418.000. Hiertegenover staat een subsidie voor opvang vluchtelingen Oekraïners. We hebben hier alleen de lasten opgenomen, waardoor er een nadeel te zien is. Het is budgettair neutraal verwerkt.
Veldproef circulaire ambachtscentra
Overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door extra inhuur van het WSD-personeel doordat de proef is verlengd vanaf 1-7-2022.
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024
We leveren werkzaamheden voor het stadsgewest welke één op één worden doorbelast. Dit loopt volgens afspraak met het Stadsgewest. Budget kan worden afgesloten. Er zijn reeds middelen beschikbaar in 2023.