Bedragen x € 1.000 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | |
0. Bestuur en Ondersteuning | -9.468 | 3.404 | ||
0.1 | Bestuur | -1.893 | 176 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.982 | 1.069 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.686 | 1.481 | |
0.4 | Overhead | -74 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -2.833 | 678 | |
1. Veiligheid | -7.282 | 547 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.404 | 90 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.879 | 457 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.949 | 1.178 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.652 | 908 | |
2.2 | Parkeren | -125 | 52 | |
2.3 | Recreatieve havens | -17 | 5 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -132 | 212 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -24 | 0 | |
3. Economie | -14.115 | 16.017 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.054 | 217 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.971 | 14.723 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -862 | 669 | |
3.4 | Economische promotie | -228 | 408 | |
4. Onderwijs | -10.166 | 3.650 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -50 | 0 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.444 | 1.147 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.671 | 2.503 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | -27.554 | 5.391 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.095 | 208 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -7.469 | 4.191 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.140 | 493 | |
5.4 | Musea | -408 | 38 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -623 | 38 | |
5.6 | Media | -2.012 | 176 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.807 | 248 | |
6. Sociaal domein | -101.653 | 23.673 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.901 | 6.639 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.632 | 56 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -22.322 | 14.692 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -14.573 | 6 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.141 | 89 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.491 | 0 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -537 | 465 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -8.379 | 0 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -5.641 | 0 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -646 | 0 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -16.086 | 11 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.669 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -1.612 | 0 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -1.142 | 1.716 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.881 | 0 | |
7. Volksgezondheid en milieu | -24.228 | 20.081 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -3.310 | 273 | |
7.2 | Riolering | -5.774 | 8.631 | |
7.3 | Afval | -8.752 | 10.958 | |
7.4 | Milieubeheer | -6.347 | 109 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -45 | 110 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | -21.882 | 19.691 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.253 | 2.229 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -16.037 | 13.146 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.592 | 4.316 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.048 | 175.613 | ||
0.5 | Treasury | -301 | 522 | |
0.61 | OZB woningen | -1.038 | 12.263 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -587 | 9.426 | |
0.64 | Belastingen overig | -122 | 257 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 153.144 | |
Overhead | -22.997 | 1.149 | ||
0.4 | Overhead | -22.997 | 1.149 | |
Vennootschapsbelasting | -562 | 0 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -562 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -252.904 | 270.394 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | -3.500 | 7.157 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -3.500 | 7.157 | |
1. Veiligheid | 0 | 254 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 254 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 75 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 75 | |
3. Economie | -2.693 | 361 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.693 | 361 | |
4. Onderwijs | 0 | 445 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 445 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 1.095 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.095 | |
6. Sociaal domein | -83 | 1.456 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -83 | 1.456 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 445 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 445 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | -169 | 1.419 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -169 | 1.419 | |
Mutaties in de reserves | -6.446 | 12.708 | ||
TOTAAL | -259.349 | 283.102 | ||
