Exploitatieresultaat

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen worden inzichtelijk gemaakt in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
Hieronder de specificatie van 2022. Voor de toelichting op de eenmalige budgetten wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Burger Innovatiefonds (MVM)
We willen het leefbaarheidsbudget en het nieuwe ideeënfonds samenvoegen in de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven Meierijstad. Door het restantbedrag van 2022 over te hevelen en toe te voegen aan het structurele leefbaarheidsbudget en te verdelen over de komende 4 jaren, kunnen grotere initiatieven meerdere keren worden gehonoreerd.

Citymarketing
Budget overhevelen in verband met lopende campagne ontwikkeling in 2023.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Onderzoeken optimalisatie bestuurscentrum lopen door in 2023

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
Binnen de Regiodeal “Leefbaarheid in de dorpen” is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningenniveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000,- ingebracht. Momenteel verkennen betrokken partijen (onder meer het Waterschap) de mogelijkheden om een pontje te realiseren over de Aa, dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute.

R8-samenwerking
8 gemeenten hebben 10K ingelegd als werkbudget. Meierijstad voert de administratie. Het onderzoek van Platform 31 is uitgevoerd, doch wordt in 2023 gepresenteerd en gedeclareerd.

Verkoop gemeentehuis Schijndel, Markt 20a(S)
Markt 20A Schijndel is in 2022 verkocht en geleverd aan de koper.

Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant
De programmaraad Cyber Crime Oost-Brabant heeft subsidie ontvangen o.a. in het kader van de citydeal (Sterke schakels versterken de keten) voor de uitvoering van een aantal projecten op het gebied van digitale veiligheid waaronder de oprichting van een expertteam Digitale Veiligheid. Uitvoering is gestart in 2022 en het programma loopt door in 2023.

Aanpak recreatieparken
In 2022 is bij de Begroting 2023-2026 ingestemd met een structureel budget voor de aanpak vakantieparken. Het resterende budget is het restant van subsidies vanuit de Taskforce-RIEC en de VNG (mens in beeld). Deze middelen zijn toegekend voor 2023 en mogen in 2023 nog besteed worden.

Extra inzet Vergunningverlening Toezicht Handhaving i.v.m. corona
Budget is volledig besteed.

Regionaal cameratoezicht
De wens bestaat nog steeds om binnen de gemeenten in Oost-Brabant te komen tot een innovatieve inzet van slimme camerasystemen o.a. tijdens festivals of openbare orde verstoringen. In overleg met de Politie Oost-Brabant wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit in 2023 te realiseren.

VeiligheidsInformatie Knooppunt
In 2022 is het VIK operationeel gemaakt. Voor een onderdeel van het VIK zijn een programma en licenties nodig (30K). Deze worden ten laste gebracht van het resterende budget van 2022. Vanuit het resterende bedrag en het budget dat vanaf 2023 beschikbaar is, wordt zowel projectleiding, als de ondersteuning als benodigde capaciteit voor data analyse ingezet.

Economische profilering en promotie Meierijstad
Budget kan worden afgesloten.

Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade
Overhevelen restant vanwege afronding bestemmingsplanprocedure en voor campusontwikkeling Noordkade.

Professionalisering centrummanagement
Het budget voor professionalisering centrummanagement is bedoeld voor een extra uitkering aan centrummanagementorganisaties om ambities uit de centrumvisie te realiseren. Deze bedragen staan vast en worden jaarlijks uitgekeerd. Budget kan worden afgesloten.

Regiodeal arbeidsmigranten
Restant is nog nodig voor de finale afronding in het 1e kwartaal van 2023

Regiodeal voedseleducatieplan
De middelen uit 2022 zijn overgemaakt aan de stichting Keukenkanjers. In 2023 worden de resterende middelen uitgekeerd.

Regiodeal circulair food center
Budget is volledig besteed.

Ondersteun. naleving controle. toegangsbewijzen QR
In 2022 hebben we, net als in 2021, budget toebedeeld gekregen om organisaties te ondersteunen bij de verplichte controle op corona-toegangsbewijzen (CTB) in de periode tot 26 maart 2022. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld. De regeling is beëindigd. De niet bestede middelen worden in 2023 terugbetaald aan het ministerie van J&V.

Nieuwbouw basisschool Nijnsel sloopkosten + asbest
De sloop maakt onderdeel uit van het bouwkundig bestek. De sloop is inmiddels volledig uitgevoerd.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad
In 2022 hebben de 3 O's (onderwijs-ondernemers-overheid) elkaar periodiek getroffen binnen de projectstructuur. De middelen zijn vooral ingezet voor de realisatie The Chocolate Factory. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023.

Fioretticollege regeling SUVIS 2021
Het Fioretti College krijgt conform beschikking van het Rijk ruim 1,5 jaar de tijd om de SUVIS-werkzaamheden uit te voeren. In dat kader is met het schoolbestuur afgesproken, dat de subsidie in twee termijnen wordt uitgekeerd. In 2022 is de eerste termijn betaalbaar gesteld. De tweede en laatste termijn wordt pas uitgekeerd als na afronding van het project een gespecificeerde eindverantwoording van alle op het project betrekking hebbende kosten is ontvangen. Deze eindverantwoording wordt in 2023 of in 2024 verwacht, aangezien het project conform beschikking van het Rijk op 31 december 2023 afgerond dient te zijn.  Het budget dient dus vanwege deze meerjarige verantwoording in ieder geval naar 2023 en mogelijk ook naar 2024 overgeheveld te worden.

Zwijsencollege regeling SUVIS 2021
Het Zwijsen College krijgt conform beschikking van het Rijk ruim 1,5 jaar de tijd om de SUVIS-werkzaamheden uit te voeren. In dat kader is met het schoolbestuur afgesproken, dat de subsidie in twee termijnen wordt uitgekeerd. In 2022 is de eerste termijn betaalbaar gesteld. De tweede en laatste termijn wordt pas uitgekeerd als na afronding van het project een gespecificeerde eindverantwoording van alle op het project betrekking hebbende kosten is ontvangen. Deze eindverantwoording wordt in 2023 of in 2024 verwacht, aangezien het project conform beschikking van het Rijk op 31 december 2023 afgerond dient te zijn.  Omdat het dus een meerjarig project betreft, betekent het ook dat het budget mogelijk meerjarig overgeheveld dient te worden.

Eldecollege regeling SUVIS 2021
Het Elde College krijgt conform beschikking van het Rijk ruim 1,5 jaar de tijd om de SUVIS-werkzaamheden uit te voeren. In dat kader is met het schoolbestuur afgesproken, dat de subsidie in meerdere termijnen wordt uitgekeerd. In 2022 is de eerste termijn betaalbaar gesteld. Voor de uitbetaling van de overige termijnen volgt een voorstel van het Elde College. De laatste termijn wordt pas uitgekeerd als, na afronding van het project, een gespecificeerde eindverantwoording van alle op het project betrekking hebbende kosten is ontvangen. Conform beschikking van het Rijk dienen de SUVIS-werkzaamheden op 31 december 2023 afgerond te zijn. Omdat deze SUVIS-werkzaamheden ook zijn gerelateerd aan de vervangende nieuwbouw van gebouw B, is de verwachting dat het Elde College deze einddatum niet gaat halen. Het Elde College gaat daarom opnieuw uitstel aanvragen. Dit betekent dat de subsidie over meerdere jaren uitgesmeerd zal worden en er dus sprake zal zijn van meerjarige overheveling van budget.

Nationaal Programma Onderwijs
In 2022 hebben we vanuit het budget voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) behoorlijk wat bestedingen gedaan, zoals het faciliteren van de bibliotheek op school, de inzet van groepshulpen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, vakantie activiteiten en de inzet van jongerenwerk in het Voortgezet Onderwijs en schoolmaatschappelijk werk in het Primair Onderwijs. Het NPO budget is een doeluitkering van het Rijk waarover we expliciet verantwoording af moeten leggen. De middelen mogen besteed worden tot en met juli 2025. Het restant budget 2022 moet daarom worden overgeheveld naar 2023, zodat we ook in 2023 en verder nog de noodzakelijke bestedingen kunnen doen.  

Passend onderwijs
Het budget is nagenoeg geheel besteed aan pilots op het gebied van aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Deze pilots worden in 2023 geëvalueerd en op dat moment wordt bezien hoe de succesvolle pilots structureel geborgd kunnen worden.  

Erfgoedvisie
In 2021 is de Erfgoedvisie vastgesteld. Een van de belangrijkste actiepunten hierin is het actualiseren en harmoniseren van de gemeentelijke monumentenlijst en het opstellen van een kerkenvisie. Het actualiseren en harmoniseren van de gemeentelijke monumentenlijst is een omvangrijk meerjarenproject inmiddels is intern een projectleider aangesteld zodat dit project in 2023 gaat starten. Het opstellen van de kerkenvisie is gestart en loopt door in 2023.

Herstel droogteschade plantsoenen
De aanplant is gerealiseerd.

Vervanging van probleembomen
Enkele kleine problemen zijn opgelost en op 2 locaties zijn vervangingen voorbereid.

Professionalisering lokale omroep
De afgelopen jaren heeft de omroep met behulp van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een professionaliseringsslag gemaakt om de continuïteit en kwaliteit van de programma’s te waarborgen. De omroep wil deze ingeslagen weg continueren. De gemeente ondersteunt dit en heeft in 2022 hiervoor een aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Vanaf 2023 wordt dit een structurele bijdrage. Met de lokale omroep blijven we in gesprek over de toekomst, mede gelet op de veranderende wetgeving. De subsidie is en blijft verbonden aan de omroep die de zendmachtiging heeft.

Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022
De tijdelijke subsidieregeling is in maart 2022 door burgemeester en wethouders vastgesteld. De regeling is bedoeld om de in Meierijstad gevestigde culturele organisaties en zelfstandige professionele makers in de kunst- en cultuursector na de Coronapandemie te ondersteunen en te stimuleren met hun activiteiten en werk door te gaan. De regeling is ook bedoeld voor de compensatie van Coronaschade. Dit met het doel te voorkomen dat culturele activiteiten of organisaties wegvallen. In 2022 zijn 19 aanvragen gehonoreerd.

200 jaar Zuid- Willemsvaart
Op 11 mei vond de kick off van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart plaats met het educatieve programma voor het primair en voortgezet onderwijs. In juli vond een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en een gratis openbaar Concert aan de Haven plaats. Kunststichting Meierijstad is tijdens festival Fabriek Magnifique gestart het publiek te betrekken bij de realisatie van het nieuwe kunstwerk aan de Zuid-Willemsvaart (uitvoering in 2023).

Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp
Grotendeels uitgevoerd in 2022. Afronding begin 2023. Daarna kan EB worden afgevoerd.

Sportakkoord 2022
In het kader van het Sportakkoord 2022 worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd: Deze projecten worden in 2023 integraal voorbereid in de gemeentelijke organisatie en afgestemd met de Sportraad Meierijstad.
·Actieplan Vitale Verenigingen (zie bovenstaande)
·Actieplan Positief Sportklimaat (zie bovenstaande)
·Subsidieregeling Sportstimulering Kinderopvang
·Uniek Sporten (zie accommodaties)
·Motorische vaardigheden (koppeling met thema onderwijs Vitaliteitsakkoord)
·ASM Graphics (zie accommodaties)

Sportakkoord 2019
In 2020 is gestart met de uitvoering met de uitvoering van de bestedingsdoelen 2019. Uitvoering geschiedt in meerdere jaren. Voor 2023 ligt de nadruk op de realisatie van beweegtuinen in de wijken
Toepassen bewegend leren (ASM Graphics)

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7
Percelen zijn verworven met subsidie vanuit het Groenontwikkelbedrijf. Uiterlijk maart 2024 dient er een inrichtingsschets beschikbaar te zijn. Momenteel wordt invulling van het gebied onderzocht in samenspraak met de provincie.

Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie
Het resterende budget wordt in 2023 aangewend voor projecten voor circulaire economie.

Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding
Als gevolg van Corona hebben een aantal activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding gepland in 2020 geen doorgang gevonden. Deze zijn nu voor een deel uitgevoerd in 2021 en 2022. In het kader van 80 jaar bevrijding in 2024 is in de begroting 2023 nieuw budget beschikbaar gesteld voor 2023 en verder. Dit budget kan worden afgesloten.

Frictiebudgetten subsidies
Budget wordt ingezet voor de kosten van het harmoniseren van overeenkomsten. Uitvoering beslaat een periode van meerdere jaren. In 2021 t/m 2023 is de overdracht van de sportparken van Rhode. Geel Zwart en MHC Sint-Oedenrode bij akte geregeld. Na de vaststelling van het masterplan buitensport (april 2023) worden alle nog vast te leggen zakelijke rechten notarieel afgewerkt en huurovereenkomsten voor alle sportparken opgesteld.

Revolverend invest.fonds duurzaamheid (sport)
De gemeente heeft besloten om geldleningen voor verduurzaming van de sportaccommodaties te verstrekken.

Implementatiekosten Sportbedrijf
Rapportage over installatie Sportbedrijf wordt verwacht tweede helft 2023. Implementatie is afhankelijk van het besluit in het tweede kwartaal 2023.

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018
Uitvoering beslaat een periode van meerdere jaren. Elk jaar worden een of meer in de Sportnota opgenomen acties uitgevoerd.

Transformatiebudget Jeugdzorg
Betreft middelen voor regionaal meerjarige projecten transformatie ten behoeve van verandering jeugdzorglandschap. Projecten zijn deels uitgevoerd in 2022 en lopen door in 2023.

Integratie statushouders
Dit eenmalige budget is bestemd voor de integratie van statushouders. De middelen zijn ingezet ter voorbereiding op de wet Inburgering 2022. De middelen zijn in 2022 volledig besteed.

Inclusieve samenleving
De budgetten voor inhuur, communicatie en bewustwording hebben we ingezet in 2022. De onderdelen voor trainingen, aanvragen stimuleringsfonds en projecten zijn door corona nog niet of nog onvolledig uitgegeven. Verenigingen en organisaties hadden door corona in 2022 andere prioriteiten. Met inclusie als coalitieprioriteit 2023 hebben we dit budget komend jaar nodig om projecten hierop uit te voeren.

Leefgoed Veghel
Budget is nodig voor huur en exploitatie van LeefGoed. Het eerste jaar zal naar verwachting ingaan in 2025.

Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein
Om invulling te geven aan de transformatieopgave sociaal domein is het van belang snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het terrein van preventie en innovatie. Met het werkbudget worden verschillende kleine projecten gerealiseerd. In 2022 zijn de middelen onder andere besteed aan extra kosten voor de implementatie van de nieuwe inkoop voor jeugd en Wmo, bijdrage beursvloer, project Bullshift, vitaliteitsscans wijk- en gemeenschapshuizen, Meierijstad Vitaal en mobiliteitsvoorzieningen seniorencomplexen. Omdat in 2023 weer nieuwe middelen beschikbaar zijn, kan dit budget worden afgesloten.

Uitvoeringskosten TOZO
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de TOZO regelingen worden als zodanig ingezet. We huren hiervoor personeel in die de eigen medewerkers vervangen die ingezet worden voor de uitvoering van de TOZO regelingen. Wij hebben vanaf de start van ondersteunende maatregelen in verband met Corona er voor gekozen om dit door eigen personeel uit te laten voeren in verband met de complexiteit van de regelingen en de kennis en kunde die nodig was/is om dit snel en goed uit te voeren. Daardoor hebben we de regelingen altijd snel en goed uitgevoerd waardoor er hierover een hoge klanttevredenheid is. We zitten in een afrondende fase met TOZO. We blijven binnen de daarvoor beschikbare middelen. Tevens richten we onze organisatie in naar een structurele situatie, waarin onder andere nadrukkelijk aandacht voor zelfstandigen.

Mobiliteitscentrum Meierijstad
Mobiliteitscentrum PIM Werkt zet zich in om werknemers, werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen bij alle vragen op het terrein van werk en mobiliteit. In 2022 hebben we succesvol een belangrijk deel van de Oekrainers kunnen begeleiden naar werk. Met het mobiliteitscentrum leveren wij een bijdrage aan het adagium een leven lang leren en ontwikkelen.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
In 2022 hebben we een start gemaakt met de notitie inloopvoorzieningen. Hiernaast hebben we een projectplan geschreven dat rekening houdt met het coalitieakkoord waarin staat om in elke wijk een inloopvoorziening te realiseren.

Pilot Steunouder
Pilot verloopt volgens planning. In 2023 is er nieuw budget beschikbaar voor deze 3-jarige pilot.

PIM / Participatie
In 2021 is het mobiliteitscentrum PIM Werkt ontwikkeld.. In 2022 hebben we de andere PIM labels PIM Actief, PIM Vitaal, PIM Welkom, PIM Support en de PIM Academy opnieuw vormgegeven. Meer informatie is beschikbaar via www.pimwerkt.nu en via www.mijnpim.nu.

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB)
Door wijzigingen in regionale financiering van CVTB was incidentele financiering nodig. Momenteel wordt gewerkt aan herinrichting van outreachende- en crisiszorg waar CVTB onderdeel van uitmaakt.

Coronamaatregelen voor ondernemers, ZZP-ers
De tijdelijke middelen 2021 zijn in 2022 ingezet conform besluitvorming.

Wonen in het sociaal domein
Het project "Thuishaven" is begonnen in 2022. De eerste bewoners kregen begin januari 2023 de sleutel van hun appartement of studio. Het budget wat beschikbaar is, willen we gebruiken
voor het sociaal beheer en eventuele activiteiten voor de uitvoering van het woonconcept.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
De middelen zijn gereserveerd voor een monitoringsnetwerk. In 2022 zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden verricht. In 2023 wordt dit verder opgepakt.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Dit budget is en wordt ingezet voor projecten uit het duurzaamheidsprogramma. Door enkele grote opdrachten die in 2022 zijn verleend en in 2023 doorlopen is het budget van 2023 niet toereikend voor de uitvoering van alle projecten.

Energieloket
Het energieloket blijft bestaan in 2023, maar wordt gedekt uit een ander budget. Dit budget kan worden afgesloten.

Wijkaanpak energie
De restant middelen zijn bedoeld voor maken van een wijkuitvoeringsplan. Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan neemt meerdere jaren in beslag.

Veldproef circulaire ambachtscentra
Overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door extra inhuur van het WSD-personeel doordat de proef is verlengd vanaf 1-7-2022.

Omvorming groen voor biodiversiteit
We hebben geschikte locaties geïnventariseerd en op een aantal plekken omvormingen uitgevoerd.

Aanpak energiearmoede
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2024 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede

Lokale isolatieaanpak
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2024 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak

Voorbereidingskosten verduurzaming SP3
Voorbereiding loopt op dit moment. Uitvoering projecten staat gepland voor medio 2023.

Ondersteuningsnetwerk veehouders
In 2023 vinden nog, als laatste jaar, activiteiten plaats ter uitvoering van dit project.

Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)
Betreft middelen voor onderzoek herontwikkeling locatie FransenGerrits. In 2021 is een taxatie uitgevoerd en eind 2022 zijn gesprekken over eventuele herontwikkeling met FransenGerrits voortgezet. Een intentieovereenkomst inzake de haalbaarheid voor herontwikkeling van de locatie is medio februari 2023 gesloten.

Instrumenten verbeteren woningbouwregie
Haalbaarheidsonderzoek Sint-Oedenrode is afgerond en heeft uw raad een besluit over genomen om hier vervolg aan te geven.

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
Dit budget is bestemd voor de gevel- en verplaatsingsubsidie. Gezien de komende ontwikkelingen in de drie centra én de inmiddels ontvangen aanvragen op dit budget verwachten we dat er mogelijk meer aanspraak wordt gedaan op deze regeling dan de beschikbare € 60.000,- voor 2023. Vandaar dat we voorstellen om de restantmiddelen van 2022 beschikbaar te houden voor 2023.

SRV-regeling
Het merendeel van de aan de subsidieregeling Sanering Veehouderijen deelnemende locaties is vrijwel procedureel afgerond, dat wil zeggen een voorstel voor bestemmingsplanwijziging ligt voor. Voor drie locaties zal de doorlooptijd langer zijn en in 2023 tot afronding komen.

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied
Regionaal faciliteren we binnen dit Regio Dealproject 10 pilotgebieden. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn er grote verschillen tussen deze tien gebiedsontwikkelingen. Dit zorgt binnen de projectduur vooralsnog niet voor problemen, maar het heeft de aandacht van alle deelnemende gemeenten. Met één van de inhoudelijke onderdelen, het opzetten van een handboek om tot kennisdeling te komen voor eventuele latere andere gebieden (binnen de gemeente Meierijstad maar ook binnen de regio) zijn we eerder gestart dan in het plan van aanpak verwoord. Financieel lijkt het er op dat het accent van de financiële uitgaven wat meer komt te liggen in de laatste fase van het project (2e helft 2023 en 2024).

Uitvoering werkzaamheden. Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t.m. 2024
We leveren werkzaamheden voor het stadsgewest welke één op één worden doorbelast. Dit loopt volgens afspraak met het Stadsgewest.

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen
Budget is aangevraagd t.b.v. diverse flexwoningbouwprojecten. Deze zijn veelal nog in voorbereiding.

2 gebiedsontwikkelings.trajecten regiodeal aanpak stallen
Binnen de twee desbetreffende gebieden vallend binnen dit project vindt op dit moment nadere concretisering plaats van plannen (op kavelniveau). Hierbij zijn externe belanghebbenden betrokken zoals provincie en waterschap. Inhoudelijk en financieel lopen we in de pas met het opgestelde plan van aanpak. Afronding van dit project vindt plaats eind 2024, overeenkomstig met de doorlooptijd van het Regio Deal-traject.

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen
Budget is aangevraagd t.b.v. diverse flexwoningbouwprojecten. Deze zijn veelal nog in voorbereiding, met name op uitbreidingslocaties van de gemeente waar langdurige trajecten mee gemoeid zijn.
Betreft een subsidieregeling waarbij realisatie noodzakelijk vereiste is. UItvoering loopt  door in 2023.

Subsidieregeling vergunninghouders
Subsidie is aangewend voor BrabantWonen. Tot op heden is eerste termijn overgemaakt aan BrabantWonen. Traject loopt door in 2023.

Backoffice aanslagperiode capaciteit WOZ
Extern ingehuurd personeel is vroegtijdig vertrokken, waardoor het volledige budget nog niet is benut in 2022. Verdere uitvoering gaat plaats vinden in 2023.

Digitalisering documenten burgerlijke stand
Implementatie van E-diensten is deels gerealiseerd. Verdere uitvoering vindt plaats in 2023.

Wegwerken van archiefachterstanden
Doordat het werven van de juiste inhuurmedewerkers de benodigde tijd heeft gevergd, zijn de werkzaamheden pas in de loop van 2020 gestart. Hierdoor is jaarlijks het restant budget meegenomen naar het volgende jaar.
Het laatste deel van het project wordt door een inhuurmedewerker afgerond om zo de kwaliteit optimaal te houden.

Implementatie software front- en midoffice
Het budget is uitgebreid i.v.m. een vervolgopdracht welke in de begroting 2022 is goedgekeurd. De middelen die in 2022 zijn toegekend zijn samen met de middelen die in 2023 zijn toegekend nodig voor de uitvoering van het project "vervangen software samenwerkomgeving".

Projectlijsten t.b.v. herwaardering
Project is gestart in de zomer van 2022, gezien de looptijd van het project loopt het door in 2023.

Project niet-woningen met woongedeelte
Project is opgestart in de zomer van 2022, gezien de doorlooptijd van het project loopt het door in 2023.