Investeringen
Bij het samenstellen van de jaarstukken sluiten we investeringskredieten administratief af. of gaan ze over naar een volgend jaar. Bij de begrotingsprogramma's hebben we de over te hevelen investeringen toegelicht, waarvan de geraamde uitgaven € 500.000 zijn of meer. De gemeenteraad heeft deze investeringskredieten beschikbaar gesteld met een apart inhoudelijk raadsvoorstel, de zogenaamde "investeringen met lange route".
De investeringskredieten die we afsluiten bij deze jaarstukken zijn opgenomen in het onderdeel Financiën - Exploitatieresultaat - Investering. Bij deze kredieten is in totaal bijna € 1,9 miljoen minder uitgegeven. Dit leidt in de begroting tot structureel lagere kapitaallasten en/of lagere incidentele onttrekkingen uit voorzieningen.
Wij stellen voor de investeringskredieten waarvan de activiteiten nog niet zijn afgerond over te hevelen naar 2023. Het gaat om restant geraamde uitgaven van € 60,4 miljoen. Ook eventuele inkomsten geraamd bij deze investeringskredieten gaan over naar 2023.
De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de investeringen. In de kolom geraamde uitgaven staan de beschikbaar gestelde investeringskredieten. In de kolommen uitgaven t/m 2021 en uitgaven 2022 de gerealiseerde uitgaven t/m 2022. In de kolom restant geraamde uitgaven staan de over te hevelen bedragen en het resultaat van de af te sluiten investeringen.
Investeringen | Geraamde uitgaven | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Restant geraamde uitgaven |
|---|---|---|---|---|
Over te hevelen investeringen | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | 1.499 | 510 | 418 | 571 |
1. Veiligheid | 1.310 | 270 | 129 | 911 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 38.900 | 7.639 | 4.535 | 26.726 |
4. Onderwijs | 15.420 | 10.949 | 1.279 | 3.191 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 33.072 | 15.794 | 11.174 | 6.104 |
6. Sociaal domein | 1.128 | 71 | 128 | 928 |
7. Volksgezondheid en milieu | 27.232 | 7.461 | 3.952 | 15.819 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 7.631 | 690 | 714 | 6.227 |
Over te hevelen investeringen | 126.192 | 43.385 | 22.329 | 60.477 |
Af te sluiten investeringen | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | 210 | 0 | 50 | 160 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.487 | 8.293 | 1.218 | 976 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 10.786 | 7.480 | 2.919 | 386 |
7. Volksgezondheid en milieu | 3.413 | 1.750 | 1.308 | 355 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 2.501 | 915 | 1.585 | 0 |
Af te sluiten investeringen | 27.396 | 18.439 | 7.080 | 1.876 |
Totaal | 153.587 | 61.824 | 29.409 | 62.354 |
Eenmalige budgetten
Bij deze jaarrekening sluiten we eenmalige budgetten af met een geraamd budget in 2022 van € 5,4 miljoen.. Meer informatie over deze eenmalige budgetten kunt u lezen bij het onderdeel Financiën - Exploitatieresultaat.
Daarnaast stellen wij voor eenmalige budgetten over te hevelen naar 2023 voor een restantbudget van € 7,3 miljoen. Met deze overheveling is het mogelijk de projecten c.q. activiteiten in 2023 uit te voeren. De dekking van deze eenmalige budgetten komt uit reserves of inkomsten die we ook overhevelen..
Bij de begrotingsprogramma's - onderdeel Wat heeft het gekost? zijn toelichtingen opgenomen voor deze over te hevelen eenmalige budgetten. Dit voor budgetten met een over te hevelen bedrag van € 50.000 of meer.