Financiële informatie programmaplan

In de begroting is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 250.000 voor 2022. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.
Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn. In 2022 is de post onvoorzien aangewend voor een totaalbedrag van € 199.200 voor de volgende incidentele budgetten:

• Toekennen exploitatiesubsidie De Beckart Nijnsel € 39.650 (Programma 6)
• Verwijderen lichtkunstwerk "Het gezicht van de A50" € 60.000 (Programma 5)

• Gebruikerslasten kunst- en cultuurcluster Noordkade € 95.750 (Programma 5). Deze is niet meer in de ramingen verwerkt.

Het resterende budget van € 54.600 maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2022.

Toelichting afwijkingen

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Het gaat dan om:

A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2023.
B.   Er zijn in 2023 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2023 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2023 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De eenmalige budgetten zijn beoordeeld op deze spelregels. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2023. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.