6 Sociaal domein

Participatiewet Leenbijstand en overige bijdragen

De tijdelijke regeling voor de vereenvoudigde aanvraag voor Bbz is na april 2022 gestopt hiervoor was meer begroot dan is uitgegeven waardoor er een voordeel is ontstaan van € 77.000,00 .

BBZ kapitaalverstrekkingen

In de begroting is voor Bbz kapitaalverstrekkingen en de voorziening hiervoor een bedrag  opgenomen van € 243.325 waar geen aanvragen voor zijn geweest.

Bijzondere bijstand

In de begroting is de septembercirculaire 2022 niet verwerkt hierdoor is een bedrag voor Energietoeslag en een bedrag voor Maatschappelijke begeleiding niet opgenomen. In totaal is dit een bedrag van € 1.931.558. Voor Energietoeslag is een bedrag van ruim € 450.000 meer uitbetaald dan is ontvangen.

Wet Sociale Werkvoorziening

Het nadeel is ontstaan doordat de septembercirculaire niet in de begroting is verwerkt, dit betreft een verhoging van het budget van  € 81.173. Verloopt budgettair neutraal door hogere inkomsten bij algemene dekkingsmiddelen.

Participatiewet Trajecten en WIW dienstverbanden
In 2022 is er ingezet op participatietrajecten voor mensen die een uitkering ontvangen. Deze inzet heeft echter geleid tot een tekort op het gebied van re-integratie. Tegelijkertijd is er een overschot ontstaan van ruim € 550.000 op het budget voor buig..

Woonvoorzieningen (WMO)

De toegenomen bouw- en materiaalkosten en de toekenning van enkele dure woonvoorzieningen hebben geleid tot overschrijding van het budget.

Vervoersvoorzieningen (WMO)

In 2022 zijn er meer zitortheses toegekend dan eerder werd verwacht. Daarnaast hebben het toekennen van rolstoelen, scootmobiels en drie- of vierwielfietsen in pgb en een paar dure autoaanpassingen geleid tot overschrijding van het budget.

WMO hulp bij het huishouden in natura
De aantallen voor huishoudelijke verzorging blijven stijgen als gevolg van de vergrijzing, het landelijke beleid dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en als gevolg van het abonnementstarief.

WMO-begeleiding, dagbesteding + kortdurend verblijf
2022 is het eerste jaar dat gewerkt wordt met een bekostiging op basis van prijs x hoeveelheid in plaats van een lump sum-systematiek. Deze zuivere bekostigingsvorm op basis van verbruik heeft voor dit jaar geresulteerd in een voordeel. Bezien moet worden of dit voordeel structureel is.We merken dat het nieuwe inkoopmodel wel meer tijd kost omdat we nu zelf meer regie voeren. In 2023 zal dit mogelijk leiden tot een versterking van onze uitvoering. Ook op het gebied van datagestuurd werken zal nog een verbetering plaats moeten vinden.

PGB WMO Begeleiding

De afgelopen jaren is een daling te zien in het aantal toegekende pgb's. Daarnaast is in 2022 de toetsing van pgb vaardigheid aangescherpt conform de handleiding pgb vaardigheid van het ministerie. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering. Het gemiddeld toegekende pgb bedrag was in 2022 iets lager dan in 2021.

PGB Hulp bij het huishouden
Er is een kleine afname van het aantal pgb cliënten. In 2022 is de toetsing van pgb vaardigheid aangescherpt conform de handleiding pgb vaardigheid van het ministerie.

Schuldhulpverlening

Door de diverse steunmaatregelen, en uitgestelde betalingsverplichtingen is het beroep op schuldhulpverlening minder geweest dan verwacht. Er is meer aandacht voor preventie van schulden (o.a. project Geld en Zo) en de samenwerking met ketenpartners is verbeterd.  Hierdoor hoefden minder schuldregelingstrajecten te worden ingekocht bij de GKB ’s Hertogenbosch.

Collectief vervoer WMO

Gedurende de coronaperiode is het gebruik van de regiotaxi afgenomen. Gezien de onzekere situatie is telkens uitgegaan van het vervoersvolume in 2019. In 2022 is net als in 2021 en 2020 minder gereisd dan in 2019. Hierdoor zijn er minder lasten en ook minder baten als eigen bijdrage.

PGB jeugd
Door koppeling PGB-tarieven aan Zorg in Natura-tarieven en enkele nieuwe hoge PGB's als gevolg van wijziging woonplaatsbeginsel zijn de lasten hoger dan geraamd.

Individuele voorzieningen natura jeugd
Meierijstad kent vanaf 2022 een systematiek waarbij jeugdhulpaanbieders lokaal op basis van P*Q declareren. Dit geldt ook voor de jeugdbeschermingsketen. Deze keten ontvangt, via het regionale inkoopkader, daarnaast ook nog een instandhoudingsvergoeding.
We zien in 2022 veel hogere lasten dan geraamd. Als gevolg van corona hebben meer jongeren gebruik gemaakt van jeugdhulp, terwijl daarnaast de kosten/prijzen van de aanbieders stijgen. De hiervoor toegepaste indexering van de budgetten in de begroting blijkt nu niet volledig toereikend te zijn. Daarnaast wordt het verschil ook veroorzaakt door het RBO-besluit van 10 november 2022 tot aanvullende extra indexatie van de tarieven jeugdhulp over het tweede half jaar van 2022.
Per saldo is de totale overschrijding van de uitgaven voor 2022 beperkt gebleven tot een bedrag van € 141.000 nadelig.
De gemeente is voor de stijgende kosten, inclusief de stijgende lasten in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel, structureel gecompenseerd. Deze compensatie is als stelpost op dit budget opgenomen. Deze post is weliswaar niet toereikend, maar dekt nu wel een deel van de hogere lasten af.
Verder is er sprake van incidentele meevallers uit de regionale afrekeningen van het RIOZ over de jaren 2021 en 2022. De verdeling tussen het lokale deel en regionale deel valt anders uit dan vooraf ingeschat op basis van de regionale cijfers.

Opvang en beschermd wonen WMO
De lasten voor beschermd wonen worden vergoed door de centrumgemeente. Deze vergoeding wordt bij de baten verantwoord. In dit eerste jaar dat we zelf de facturen voor Beschermd wonen betalen, hadden we de lasten hoger ingeschat. Vandaar dat we hier een budget overhouden. Bij de baten zien we dat er ook minder vergoeding is ontvangen. Het saldo is € 83.020.
Sinds 2022 hebben we een lokaal uitvoeringsbudget. Op basis van het regionale en lokale uitvoeringsprogramma zetten we in op de noodzakelijke randvoorwaarden. Dit lokale budget is niet volledig besteed. Een aantal plannen is nog in voorbereiding of ontwikkeling. Het restant ad € 83.020 wordt gestort in de bestemmingsreserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Overige afwijkingen, per saldo

V = Voordeel, N = Nadeel