Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2022

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting Primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	-6.829	-6.741	-7.260	-7.282	-23
Baten	442	319	518	547	29
Saldo van baten en lasten	-6.387	-6.422	-6.742	-6.735	6
Onttrekkingen aan de reserves	111	100	372	254	-118
Mutaties in de reserves	111	100	372	254	-118
Resultaat	-6.275	-6.322	-6.369	-6.481	-111

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	- 129	N
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rente berekenen we over de gerealiseerde boekwaarde per 1 januari. Deze kan afwijken van de geraamde boekwaarde. De afschrijving kan afwijken door bijvoorbeeld verkoop van een gebouw. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	-
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	263	V
Openbare orde / integrale veiligheid Zowel de functie van Basisteam Programmaleider Ondermijning Meierij als de coördinator Bestuurlijke Interventieteam Meierij (BIM) vallen administratief onder het werkatelier Veiligheid terwijl zij werkzaamheden verrichten voor de 5 gemeenten in het Basisteam Meierij. De lasten vallen weg tegen de baten. (zie toelichting baten)	- 133	N
Overige afwijkingen, per saldo	- 24	N
Baten
Openbare orde / integrale veiligheid De kosten voor de inzet van de Basisteam Programmaleider Ondermijning Meierij en de coördinator BIM worden gedragen door de 5 gemeenten in het Basisteam op basis van een bedrag per inwoner. De baten vallen weg tegen de lasten (zie toelichting bij lasten.	105	V
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten	- 148	N
Overige afwijkingen, per saldo	72	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	6	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	- 118	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 118	N
Totaal gerealiseerd resultaat	- 112	N
V = Voordeel, N = Nadeel

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Het gaat dan om:

A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2023.
B.   Er zijn in 2023 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2023 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2023 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De eenmalige budgetten zijn beoordeeld op deze spelregels. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2023. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant	2022-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	79	7	73	De programmaraad Cyber Crime Oost-Brabant heeft subsidie ontvangen o.a. in het kader van de citydeal (Sterke schakels versterken de keten) voor de uitvoering van een aantal projecten op het gebied van digitale veiligheid waaronder de oprichting van een expertteam Digitale Veiligheid. Uitvoering is gestart in 2022 en het programma loopt door in 2023.
Regionaal cameratoezicht	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	185	0	185	De wens bestaat nog steeds om binnen de gemeenten in Oost-Brabant te komen tot een innovatieve inzet van slimme camerasystemen o.a. tijdens festivals of openbare orde verstoringen. In overleg met de Politie Oost-Brabant wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit in 2023 te realiseren.
VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK)	2022	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	100	49	51	In 2022 is het VIK operationeel gemaakt. Voor een onderdeel van het VIK zijn een programma en licenties nodig (30K). Deze worden ten laste gebracht van het resterende budget van 2022. Vanuit het resterende bedrag en het budget dat vanaf 2023 beschikbaar is, wordt zowel projectleiding, als de ondersteuning als benodigde capaciteit voor data analyse ingezet.
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000							129	127	3